Băi

Descarcă programul de depunere a 3 impozite pe venitul persoanelor fizice. Programul oficial de la fisc pentru depunerea declarației. Venituri primite în Federația Rusă – pentru persoane fizice

Programul de completare a declarațiilor fiscale în formularele 3-NDFL și 4-NDFL este necesar pentru toți cei care doresc să primească o deducere fiscală imobiliară, socială și standard.

Aici puteți descărca un program gratuit pentru completarea declarației 3-NDFL pentru anii de raportare 2018, 2017, 2016, 2015 și depunerea acestora în anii următori.

În 2019 se depune o declarație pentru anul 2018, deoarece raportați veniturile primite în 2018. Pentru fiecare an de raportare, trebuie să completați datele în software-ul corespunzător pentru perioada pentru care doriți să primiți o deducere fiscală.

Pentru a-l completa, trebuie să colectați toate documentele și să descărcați programul Declarație 2018 După descărcarea și instalarea acestuia, puteți începe să completați declarația 3-NDFL pentru deduceri fiscale.

Programul de declarare 3-NDFL generează automat foile necesare, în funcție de datele introduse. Îl puteți descărca în partea de jos a paginii.

Dacă comparăm completarea manuală pe formulare și prin programul de completare a declarației 3-NDFL, atunci programul este fără îndoială aici, pentru că elimină apariția unui număr de erori la introducerea manuală a informațiilor în formulare.

De asemenea, dacă nu ai încredere în abilitățile tale și completezi declarația pentru prima dată, poți salva datele introduse pe o unitate flash și poți cere inspectorului fiscal să corecteze datele pe care le-ai introdus dacă sunt completate incorect . Deși o astfel de problemă nu ar trebui să apară dacă completați totul. După completarea tuturor câmpurilor obligatorii, programul Declarație va genera un formular imprimabil, precum și un exemplu de raport. După care puteți tipări declarația 3-NDFL sau o puteți salva în format PDF pentru imprimare ulterioară.

În fiecare an, Serviciul Federal de Impozit Federal al Întreprinderii Unitare de Stat GNIVTS din Rusia lansează software gratuit pentru completarea declarațiilor de impozit pe venitul personal, le puteți descărca și de pe site-ul web

Programul „Declarația 2017”

pentru a completa declarația 3-NDFL pentru 2017

Programul „Declarație 2017”, versiunea 1.2.0 din 16 mai 2018.(Descarca gratuit program de completare (pregătire) a unei declarații fiscale în 2018 în formularul 3-NDFL pentru 2017):

1) InsD2017. msi – fișier de instalare

2) Instrucțiuni de instalare (instalare)

3) Rezumat al programului (citește-mă)

Modificări legate de versiunea 1.1.1:

1) A fost corectată o eroare în calculele din fila 3, care apare atunci când contribuabilul are venituri sub codul 1536 sau 1549 atât în Federația Rusă, cât și în afara Federației Ruse;

2) La generarea datelor în format xml, este exclusă posibilitatea generării atributului IstFLIN care depășește lungimea maximă admisă de 255 de caractere

Modificări legate de versiunea 1.1.0:

1) Algoritmul de generare a directorului de inspecții a fost actualizat, inspecțiile au fost excluse: 3906, 7203 7810;

2) La introducerea datelor privind o deducere de proprietate în cazul aplicării unei deduceri la mai multe obiecte pentru obiectele asociate terenurilor, data achiziției terenului nu se mai limitează sub 2014;

3) Au fost făcute mai multe modificări la interfața cu utilizatorul:

Toate câmpurile acceptă combinația Ctrl-C/Ctrl-V.

Câmpurile de introducere a datei au fost modificate, deoarece în unele versiuni ale sistemului de operare Windows 10 (de exemplu, 1703), datele introduse nu au fost desenate corect.

O eroare de ortografie a fost corectată într-una dintre ferestrele de avertizare.

Un hyperlink pentru o adresă de e-mail a fost adăugat la fereastra Despre.

Modificări legate de versiunea 1.0.1:

1) Pentru câmpul „Data plății impozitului” din secțiunea „Venit în afara Federației Ruse”, data maximă este stabilită la 31.12.2018;

2) Directorul cursurilor de schimb a fost completat cu cursurile de schimb valutar pentru luna ianuarie 2018;

3) Calculul foilor I și Z a fost ajustat Pierderea din paragrafe. 6.4. Foaia Și este transferată la paragrafe. 3.6. Fișa 3 numai dacă valoarea 2 este indicată în rândul (100) din Fișa 3. Adică, pierderea se aplică exclusiv tranzacțiilor cu valori mobiliare care nu sunt contabilizate în contul individual de investiții.

Modificări legate de versiunea 1.0.0:

1) Directorul cursurilor de schimb este completat până la finele anului 2017;

2) Directorul de inspecții a fost actualizat;

3) La completarea datelor pentru a primi o deducere de proprietate pentru achiziționarea unui imobil, câmpul „Locație” este disponibil pentru completare, indiferent de valoarea câmpului „Cod număr obiect”.

Cerințe de calculator

și software

Cerințe hardware minime:

14,5 MB de spațiu liber pe disc.

Mouse Microsoft sau compatibil.

Imprimantă (sau imprimantă virtuală)

Sistem de operare Windows și alte programe:

Sistem de operare Windows 7, Windows 8, Windows 10 (cu setări regionale rusești).

Lucrul pe Windows Vista și Windows XP (SP3) este posibil, dar nu este oferit suport tehnic pentru aceste sisteme de operare.

Despre programul „Declarația 2017”

Serviciul Federal de Taxe din Rusia GNIVTS dezvoltă și oferă programe gratuite pentru completarea (pregătirea) declarației 3-NDFL.

Programul „Declarație 2017” este conceput pentru completarea (întocmirea) automată a declarațiilor de impozit pe venitul personal în 2018 (formularul 3-NDFL și formularul 4-NDFL) pentru 2017.

De asemenea, puteți găsi și descărca gratuit kitul de distribuție a programului de pe site http://www.gnivc.ru/software/fnspo/ndfl_3_4/ .

Declarația 3-NDFL pentru 2017 se completează în conformitate cu ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 24 decembrie 2014 nr. ММВ-7-11/671@, astfel cum a fost modificat prin ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 27 noiembrie 2015 nr. ММВ -7-11/544@, din 10 octombrie 2016 Nr. ММВ-7-11/552@ Șidin 25 octombrie 2017 Nr. ММВ-7-11/822@.

Acest ordin conține o secțiune dedicată procedurii de completare (întocmire) a unei declarații în formularul 3-NDFL (Anexa nr. 2 la ordin).

Programul generează automat foi de declarații 3-NDFL pe baza datelor introduse de utilizator:

pentru toate veniturile impozabile primite din surse din Federația Rusă și primite din surse din afara Federației Ruse;

privind veniturile din activități comerciale și practică privată;

Date pentru calcularea deducerilor fiscale profesionale pentru redevențe și contracte civile;

Deduceri de impozit pe proprietate;

Date pentru calcularea bazei de impozitare pentru tranzacțiile cu valori mobiliare, instrumente financiare ale tranzacțiilor futures și venituri impozabile din participarea la parteneriate de investiții;

pentru calcularea deducerilor fiscale standard, sociale și de investiții.

Instrucțiuni pentru completarea declarației 3-NDFL

în programul „Declarația 2017”.

Procedura de umplere

Completarea declarației se efectuează în conformitate cu Procedura de completare a formularului de declarație fiscală pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice (formular 3-NDFL), aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal Federal din 24 decembrie 2014 nr. ММВ-7-11 /671@ astfel cum a fost modificat prin Ordinele Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 25 noiembrie 2015 nr. ММВ-7-11/544@, 10.10.2016 nr. ММВ-7-11/552@ și 25.10.2017 nr. ММВ -7-11/822@.

Programul generează automat Fișe de declarație pe baza datelor introduse de utilizator:

Pentru toate veniturile impozabile primite din surse din Federația Rusă și primite din surse din afara Federației Ruse;

Pentru venituri din activitati de afaceri si practica privata;

Date pentru calcularea deducerilor fiscale profesionale pentru redevențe și contracte civile;

Deduceri de impozit pe proprietate;

Pentru a calcula deducerile fiscale standard, sociale și de investiții.

Lansarea aplicației

Pentru a lansa aplicația, selectați pictograma corespunzătoare de pe desktop, în meniul Start -> Programe -> Declarație 2017.

Programul va porni și dacă rulați un fișier cu extensia .dc7. În acest caz, datele salvate anterior conținute în acest fișier vor fi imediat disponibile pentru editare în program.

Pentru a ieși din aplicație, apăsați + simultan, faceți clic pe butonul din colțul din dreapta sus al ferestrei sau utilizați File->Exit în meniul principal.

Scurtă descriere a interfeței aplicației

Aspectul programului Declarație 2017 este format din componentele principale ale ferestrei: meniul principal, bara de instrumente, bara de navigare, fereastra principală.

Bara de instrumente

Bara de instrumente oferă acces la diferite funcții din meniul principal cu un singur clic pe butonul corespunzător. Vă rugăm să rețineți că fiecare buton din bara de instrumente afișează un tooltip care conține o descriere a scopului său. Vizualizarea panoului este configurată în meniul Setări

Meniu principal

Meniul constă din elemente standard Fișier, Setări, Ajutor, precum și elementul Declarație.

Când selectați Fișier

Creare – Creați o nouă declarație. În acest caz, dacă s-au făcut modificări nesalvate în declarația activă, va fi afișat un dialog care vă va cere să salvați modificările. Fiecare pornire a programului duce la crearea unei noi declarații, de ex. puteți introduce și modifica datele.

Deschidere – Apare un dialog standard care vă permite să deschideți un fișier de declarație care a fost introdus și salvat anterior. În acest caz, dacă s-au făcut modificări nesalvate în declarația activă, va fi afișat un dialog care vă va cere să salvați modificările.

Dacă, după selectarea Creare, Deschidere, cererea de salvare a modificărilor a fost confirmată, dar numele fișierului nu a fost introdus, va apărea o casetă de dialog care va cere numele și locația noului fișier.

Ieșire – vă permite să părăsiți programul.

Dacă utilizatorul a încercat să iasă din program într-unul dintre următoarele moduri:

Apăsați + în același timp

A făcut clic pe butonul din colțul din dreapta sus al ferestrei

Selectat Fișier->Ieșire din meniul principal,

Dacă s-au făcut modificări nesalvate la declarația activă, va apărea o fereastră de dialog care vă va cere să salvați declarația într-un fișier, iar dacă răspunsul este da, dacă numele fișierului nu a fost încă selectat, va apărea un dialog care vă va cere numele și locația fișierului salvat.

Când selectați Declarație Va apărea următorul submeniu:

Previzualizare – Vă permite să previzualizați declarația introdusă în forma și volumul în care va fi tipărită dacă este selectată opțiunea Print.

Lucrul în modul de previzualizare va fi descris mai jos.

Imprimare – Imprimă declarația selectată.

Export – Exportă datele de returnare curente într-un fișier într-un format aprobat pentru a fi transmise la biroul fiscal.

Verificare – Verifică declarația introdusă pentru caracterul complet și conformitatea datelor introduse.

Toate elementele de mai sus sunt duplicate pe bara de instrumente.

Când selectați Setări Va apărea un submeniu care vă permite să activați/dezactivați afișarea barei de instrumente, precum și să activați/dezactivați afișarea inscripțiilor sub butoanele din bara de instrumente.

Când selectați Ajutor Va apărea următorul submeniu:

Ajutor – Apelați informații de ajutor despre program (se deschide și cu tasta F1)

Despre program – informații despre versiunea programului și contactele de asistență tehnică

Bară de navigare

Panoul de navigare este folosit pentru a afișa o secțiune tematică în fereastra principală, care poate fi activată făcând clic pe butonul corespunzător din panou. Este posibil ca unele butoane din bara de navigare să nu fie disponibile, în funcție de modul în care este completată secțiunea de stabilire a condițiilor.

Fereastra principala

De fapt, fereastra în sine este destinată introducerii și editarii datelor.

Când porniți programul, o declarație „vid” este creată automat. În orice moment, puteți salva datele introduse pe disc, puteți încărca o declarație salvată anterior sau puteți crea una nouă. În acest caz, numele pe care l-ați atribuit fișierului este afișat în titlu. Programul are control încorporat asupra datelor introduse pentru prezența lor, dacă sunt necesare detalii, și corectitudinea lor.

Stabilirea condițiilor

Pe acest ecran sunt introduse condițiile de completare a declarației.

Dacă nu sunteți rezident fiscal al Federației Ruse sau trebuie să depuneți o declarație în Formularul 4-NDFL, atunci selectați articolul corespunzător din panoul Tip declarație.

Dacă depuneți o declarație inițială, în câmpul Nr. Este indicat 0 Dacă depuneți o declarație clarificatoare, atunci în acest câmp trebuie să indicați de câte ori faceți acest lucru.

Câmpul OKTMO a fost introdus începând cu 2013 în locul câmpului OKATO. Semnificația acestui câmp poate fi găsită în inspecția dumneavoastră.

Panoul de venituri disponibile conține articole care împart intrarea declarației în secțiuni logice:

Dacă utilizatorul urmează să introducă informații despre venituri din certificate de venit, venituri din contracte civile, redevențe, din vânzarea proprietății etc., i.e. informații privind venitul impozitat la cote de 13, 9, 35% (în cazul unui nerezident - 13, 15 și 30%), cu excepția veniturilor în valută și a veniturilor din activități comerciale și din practică privată, precum și ca venit din participarea la parteneriate de investiții.

Dacă aveți venituri în valută străină, atunci trebuie să bifați caseta de lângă În valută străină.

Dacă aveți venituri din activități comerciale, atunci trebuie să bifați caseta de lângă Din activități comerciale.

Dacă aveți venituri din participarea la parteneriate de investiții, atunci trebuie să bifați caseta de lângă Investiți. parteneriat.

Fiecare dintre aceste puncte permite/interzice accesul la introducerea de informații de tipul corespunzător. Dacă niciunul dintre articole nu este activat, atunci doar ferestrele cu informații despre plătitor sunt disponibile pentru intrare.

Editarea directorului de inspecție

Programul prevede introducerea numerelor și numelor inspecțiilor din directorul de inspecții, care este furnizat împreună cu programul în fișierul InspectionNumbers.xml. Acest fișier se află în directorul în care este instalat programul, adică dacă programul se află la „D:\Program Files\Declaration 2017\Decl2017.exe”, atunci fișierul necesar se află la „D:\Program Files\ Declarație 2017 \inspectionNumbers.xml”. Acest fișier conține o listă a tuturor inspecțiilor din Federația Rusă la momentul lansării versiunii dumneavoastră a programului.

Dacă nu vă găsiți inspecția în director, atunci o puteți edita singur, deschizând acest fișier cu butonul din dreapta în orice editor de text.

Structura fișierului este un set de linii cu următoarea secvență de caractere:

Numele inspecției

Aici:

0000 - cod de inspectie, captusit in stanga la patru pozitii cu zerouri;

Numele inspecției este de fapt numele inspecției în sine.

Restul liniei nu poate fi schimbat sau omis. În plus, următoarele rânduri trebuie să fie prezente la începutul fișierului:

Și ar trebui să se termine cu linia. Aceste condiții sunt necesare pentru funcționarea corectă a programului, așa că editarea trebuie făcută cu atenție.

Dar fii atent! Inspecțiile destul de des se reorganizează și își schimbă codul. Dacă în urmă cu un an ați contactat inspectoratul (condiționat cu codul 8888), asta nu înseamnă că ar trebui să îl adăugați în director. În primul rând, aflați dacă inspecția dvs. și-a schimbat numele și codul. Poate că este prezent în director sub noul său cod - (în mod convențional 8889).

A doua opțiune este să utilizați modul de actualizare a directorului. Este mai intensivă în muncă, pentru că presupune să descărcați singur o arhivă de pe Internet și apoi să o despachetați, dar este mai fiabilă.

Apelați directorul de inspecție din program.

Faceți clic pe butonul „Am derulat prin întregul director, inspecția mea lipsește...”. Va apărea următorul formular de ecran.

Parcurgeți toți pașii prescriși: descărcați arhiva, despachetați-o, specificați calea către fișierul soun1.dbf extras din arhivă, faceți clic pe butonul „Import SOUN”, așteptați mesajul despre descărcarea cu succes a directorului și nu uitați pentru a reporni programul.

Informații despre declarant

Dacă ați folosit anterior produsele software „Declarație 2002” - „Declarație 2016” și ați salvat un fișier de date, atunci vă puteți salva de nevoia de a completa majoritatea informațiilor despre dvs., deschizând fișierul vechi în noul fișier. program. Datele privind veniturile vor fi ignorate, dar informațiile despre dvs. vor fi preluate și vă vor reduce timpul de lucru cu programul.

Codul țării este indicat conform Clasificatorului întreg rusesc al țărilor lumii (OKSM). În cazul în care contribuabilul nu are cetățenie, câmpul Cod Țară indică codul țării care a eliberat actul de identitate.

Câmpul TIN este obligatoriu pentru antreprenorii individuali. Este posibil ca alte categorii de contribuabili să nu îl completeze.

Venituri primite în Federația Rusă

Introducerea se realizează pe patru ecrane. Comutarea între ecrane se face folosind butoanele din partea de sus a ferestrei principale. Ecranele sunt împărțite la cote de impozitare: 13, 9, 35%. Totodată, veniturile sub formă de dividende, care din 2015 sunt impozitate cu o cotă de 13%, sunt introduse pe un ecran separat (disponibil prin apăsarea butonului verzui 13).

Pentru fiecare rată se înscriu tipurile corespunzătoare de venit. Un set diferit de rate de impozitare este disponibil pentru nerezidenți: 30%, 15% și 13%

Venitul impozitat la 13% (30%), excluzând dividendele

Ecranul de introducere a venitului impozitat cu cota de 13% (corespunde filii A din formularul de declarare) contine doua liste.

Butoanele prezente pe panouri sunt responsabile pentru:

Adăugați o nouă sursă de venit sau venit.

Eliminați o sursă de venit sau de venit.

Editați informațiile în funcție de sursa de venit sau de venit.

Copiați venitul activ.

Venitul impozitat la 9%

Ecran pentru introducerea venitului impozitat la cota de 9% (corespunde cu fișa A din formularul de declarație)

Când faceți clic pe butonul din sursele de plată, va apărea o fereastră pentru introducerea informațiilor despre sursă.

Venitul impozitat la 35%

Ecran pentru introducerea venitului impozitat la cota de 35% (corespunde cu fișa A din formularul de declarație)

Venitul din dividende impozitat la 13% (15%)

Ecran pentru introducerea veniturilor sub formă de dividende impozitate la cota de 13% (corespunde cu fila A din formularul de declarare)

Parteneriate de investiții

Ecranul de înscriere a veniturilor din participarea la parteneriate de investiții (corespunde filelor A și I din formularul de declarație) conține două liste.

Lista de sus este pentru introducerea surselor de plată.

Cel de jos este destinat introducerii veniturilor din sursa de plată corespunzătoare după tipul acestora

Nu uitați să completați sumele totale după sursa de plăți (clauzele 5.2-5.4 din certificatul 2-NDFL). Și dacă sursa de venit nu a calculat valoarea impozabilă a venitului și valoarea impozitului calculat, atunci calculați-le singur.

Antreprenori

Ecranul de introducere a veniturilor din afaceri corespunde fișei B a formularului de declarare.

Comutatorul Există cheltuieli documentate setează modul de introducere a cheltuielilor. Aceasta este fie introducerea cheltuielilor documentate, fie calcularea cheltuielilor la o rată standard (20%) raportată la venit.

Pentru activități antreprenoriale, trebuie să indicați codul OKVED selectându-l din director. Când căutați codul de care aveți nevoie, rețineți că unele subniveluri de imbricare pentru activitatea dvs. pot fi goale.

Venituri primite în afara Federației Ruse

Ecranul de introducere a veniturilor în valută corespunde fișei B a formularului de declarare.

Butoanele deschid directoare. Codul valutar poate fi introdus și manual, însă, dacă nu se află în director, nu veți putea folosi posibilitatea de a introduce automat cursul de schimb. Directorul valutar este optional, iar in modul de instalare manuala puteti anula copierea acestuia, insa, acest lucru va elimina posibilitatea setarii automate a cursului valutar daca acesta se afla in director.

Dacă comutatorul vizavi de Determinarea automată a cursului de schimb este disponibil, atunci pentru această monedă există informații despre cursul de schimb față de rublă. Dacă activați această funcție, programul în sine va înlocui rata declarată la ultima licitație cunoscută de program, premergătoare datei încasării venitului sau direct la data specificată.

Cursul de schimb este introdus în două câmpuri și reprezintă proporția de X unități valutare. pentru Y ruble. Adică, de exemplu, la data de 04.09.2017 pentru moneda euro (cod 978) cursul era de 100 USD. pentru 6056,87 ruble.

În plus, un buton similar deschide un director de venituri (deduceri, dacă este prevăzută o deducere pentru acest venit, în caz contrar acest buton nu este disponibil).

Dacă aveți venituri în perioade diferite, trebuie să adăugați o nouă sursă de plăți care indică noua dată de plată a veniturilor și impozitelor. Dacă taxa nu a fost plătită deloc, atunci data implicită ar trebui să fie lăsată în câmpul pentru data plății impozitului, programul nu o va tipări dacă nu există taxe plătite.

Deduceri

Introducerea se realizează pe patru ecrane. Comutarea între ecrane se face folosind butoanele din partea de sus a ferestrei principale. Ecranele sunt împărțite după tipul de deducere. Pe primul ecran sunt introduse deducerile fiscale standard, pe al doilea - deducerile fiscale sociale, iar pe al treilea - deducerea impozitului pe proprietate pentru construcții noi sau achiziționarea unei clădiri rezidențiale sau a unui apartament. Al patrulea ecran este utilizat pentru introducerea datelor privind deducerile de investiții și pierderile din tranzacțiile cu titluri de valoare din perioadele fiscale anterioare. Alte deduceri (de exemplu, redevențe sau deduceri de proprietate pentru veniturile din vânzarea proprietății, titlurile de valoare sunt înscrise împreună cu venitul corespunzător - vezi „Venitul impozitat la cota de 13%”)

Pentru a naviga, utilizați comutatoarele, care, atunci când sunt activate, deschid posibilitatea de a introduce deducerile corespunzătoare.

Deduceri standard

Ecranul de introducere a deducerilor standard corespunde fișei E1 din formularul de declarație

În secțiunea privind deducerile standard, selectați tipul de deducere și indicați numărul de copii. Totodată, evidența primului sau celui de-al doilea copil și a tuturor celor ulterioare, începând cu al treilea, se păstrează separat, deoarece Ele oferă sume excelente de deducere. Datele despre copiii cu dizabilități din grupele I și II sunt introduse în program de două ori: atât la completarea câmpului corespunzător, cât și la indicarea numărului total de copii.

Dacă numărul copiilor nu s-a schimbat în timpul anului, atunci numărul acestora poate fi introdus într-o cifră. În caz contrar, trebuie să debifați „numărul de copii (din categoria corespunzătoare) nu sa schimbat” și să introduceți numărul lor lunar.

Dacă aveți un copil cu dizabilități, în interfața programului va apărea un element suplimentar, care este necesar pentru calcularea corectă a deducerii.

Calculul deducerilor standard se efectuează pe baza veniturilor din sursa plăților, la introducerea căruia în secțiunea „Venituri impozitate la cota de 13%” ați bifat caseta „Calculați deducerile standard folosind această sursă”

Dacă doriți ca deducerile standard să fie calculate pe baza veniturilor din afaceri, atunci trebuie să introduceți sumele de venituri și cheltuieli pentru fiecare lună și să bifați casetele pentru lunile în care ați fost în starea corespunzătoare.

Deduceri sociale

Ecranul de introducere a deducerilor sociale corespunde filelor E1 si E2 din formularul de declaratie si contine doua liste.

Lista de sus este pentru introducerea sumelor plătite pentru educația copiilor. În acest caz, se înscriu atâtea sume cât pentru câți copii au fost plătiți, adică. Acestea sunt totalurile pentru fiecare copil.

Cel de jos este destinat introducerii datelor în cadrul asigurărilor de pensie și acordurilor de pensii nestatale.

Datele despre contracte, precum și tipul de contract, pot fi introduse în următoarea casetă de dialog.

Dacă deducerile sociale au fost deja prevăzute de agentul fiscal în perioada fiscală, nu uitați să indicați valoarea acestora în câmpul corespunzător.

Mai multe informații despre acordarea deducerilor sociale pot fi găsite în articolul 219 din Codul fiscal al Federației Ruse.

Deducere de proprietate pentru construcție

Ecranele de introducere a deducerilor de proprietate pentru construirea și achiziționarea de proprietăți rezidențiale corespund fișei D1 din formularul de declarație.

Butonul prezent pe panou vă permite să adăugați un nou obiect și poate deveni indisponibil în funcție de datele deja completate pentru primul obiect. Disponibilitatea câmpurilor Deducere pentru anii anteriori depinde de datele obiectului.

Vă rugăm să rețineți că valorile câmpurilor Costul total al tuturor obiectelor și Dobânda la împrumuturi pentru toți anii nu sunt completate în acest ecran. Valoarea câmpului Costul total al tuturor obiectelor este calculat automat pe măsură ce se completează datele despre obiecte. În același timp, programul în sine ține cont de specificul furnizării unei deduceri în funcție de valorile câmpurilor de dată din informațiile despre obiect.

Câmpurile Deducere pentru anii precedenți indică sumele deducerilor de proprietate pentru construcție și rambursarea împrumutului din declarațiile pentru anii precedenți. Dacă în 2017 depuneți o declarație pentru deducere pentru prima dată, atunci aceste câmpuri nu sunt completate. Dacă primiți o deducere de proprietate pentru construcție și rambursare a împrumutului pe mai mulți ani, atunci va trebui să însumați sumele corespunzătoare, preluându-le din foaia D1 a declarației pentru anul 2016 și, dacă este necesar, din foaia I a declarațiilor din anii anteriori, și introduceți totalul în câmpul corespunzător din program.

Când faceți clic pe butonul, se activează o casetă de dialog pentru introducerea informațiilor despre obiect.

În câmpul Costul obiectului sunt indicate costurile suportate, dar trebuie avut în vedere că în calculul final de pe foaia D1 programul va indica o sumă de cel mult 1.000.000 de ruble (înmulțită cu cota de proprietate) dacă proprietatea a fost înregistrată înainte de 2008, nu mai mult de 2.000.000 de ruble (înmulțit cu cota de proprietate) pentru data înregistrării dreptului de proprietate în 2008-2013 și nu mai mult de 2.000.000 de ruble, indiferent de cotă, pentru data înregistrării dreptului de proprietate (data actului de transfer) în 2014 și ulterior.

În câmpul Dobânzi la împrumuturi pentru toți anii sunt indicate sumele cheltuite pentru plata dobânzii la împrumuturile țintă.

Deducerile de la agentul fiscal, atât pentru anul de raportare, cât și pentru anul precedent, se preiau din certificatele 2-NDFL. Dacă nu sunt indicate acolo, atunci aceste deduceri nu v-au fost furnizate de către agentul fiscal.

Vă rugăm să rețineți că pentru împrumuturile primite după 01.01.2014, legea prevede o limită a dobânzii acceptate pentru deducere în valoare de 3.000.000 de ruble. Dar, pentru că programul nu are informații despre datele împrumuturilor, valoarea acestui câmp nu este controlată automat. Trebuie să faceți acest lucru singur atunci când completați câmpul Dobândă la împrumuturi pentru toți anii.

Opțiunea Sunt pensionar vă permite să ocoliți controlul datei implementat în program. Contribuabilii care intră sub incidența clauzei 10 din art. 220 Codul Fiscal al Federației Ruse.

Deduceri de investiții și contabilizarea pierderilor din tranzacțiile cu Banca Centrală din anii anteriori

Persoanele care au primit profituri din tranzacții cu valori mobiliare și (sau) din tranzacții cu instrumente financiare ale tranzacțiilor futures pot deduce pierderi din perioadele fiscale anterioare (primite nu mai devreme de 2010, când a fost introdusă norma corespunzătoare), care sunt introduse pe acest ecran.

În secțiunea Deduceri pentru investiții, în câmpurile Valoarea deducerii, sunt introduse datele privind deducerile pentru investiții prevăzute la paragrafele 1 și 2 ale paragrafului 1 al articolului 219.1 din Codul fiscal al Federației Ruse, iar în câmpul Valoarea deducerii anterioare perioadele care urmează să fie returnate, valoarea deducerii pentru investiții primite anterior în conformitate cu paragraful 2 al paragrafului 1 al articolului 219.1 este indicată din Codul fiscal al Federației Ruse, sub rezerva rambursării în cazul rezilierii contractului pentru menținerea unui cont individual de investiții înainte. expirarea termenelor în conformitate cu paragraful 4 al paragrafului 3 al articolului 219.1 din Codul fiscal al Federației Ruse

În secțiunea Deduceri pentru investiții, în câmpurile Valoarea deducerii prevăzute pentru..., introduceți datele privind deducerile pentru investiții prevăzute la paragrafele 1 și 2 ale paragrafului 1 al articolului 219.1 din Codul fiscal al Federației Ruse. Denumirile câmpurilor dintre paranteze indică corespondența dintre rubricile și foile declarației în care se vor încadra datele. În domeniul Valoarea deducerii perioadelor anterioare care trebuie returnată, valoarea deducerii pentru investiții primite anterior în conformitate cu subclauza 2 a clauzei 1 a articolului 219.1 din Codul fiscal al Federației Ruse, supusă rambursării în cazul rezilierii acordului pentru menținerea unui cont individual de investiții înainte de expirarea termenelor, în conformitate cu subclauza 4 din clauza 3 din articolul 219.1 din Codul fiscal, este indicată.

Previzualizare și imprimare

În fereastra principală a programului, în bara de instrumente, faceți clic pe butonul Vizualizare. Veți vedea foile declarației create.

Există două moduri de a tipări declarația. În fereastra principală a programului, pe bara de instrumente, faceți clic pe butonul Imprimare, iar apoi declarația va fi tipărită în întregime. Sau din modul de vizualizare. În același timp, puteți selecta paginile de care aveți nevoie pentru tipărire dacă faceți clic pe butonul cu imaginea imprimantei „fără bifă”.

Butoanele cu imagini ale dischetelor vă permit să salvați paginile tipărite într-un fișier cu extensia tif. Salvarea este posibilă fie într-un fișier cu mai multe pagini, fie în mai multe fișiere de câte o pagină fiecare.

Declaratie impozit pe venit 3 persoane fizice: formulare valabile in prezent

Declarația pentru un anumit an trebuie depusă în forma care era în vigoare la acel moment. Aceeași regulă se aplică și pentru depunerea unei declarații fiscale modificate.
De exemplu, dacă un contribuabil dorește să depună o declarație fiscală în Formularul 3-NDFL pentru 2015, atunci trebuie să folosească formularul de declarație care a fost în vigoare în 2015.

Ca regulă generală, a 3-a declarație de impozit pe venitul persoanelor fizice se depune la termen - cel târziu la data de 30 aprilie a anului curent pentru venitul din anul precedent care face obiectul declarației. Dacă 30 aprilie cade într-un weekend, atunci termenul limită de depunere se prelungește până în următoarea zi lucrătoare.

Când completați o declarație de impozit pe venit pentru 3 persoane pentru o rambursare a impozitului, termenul limită de depunere nu se limitează la nicio dată din anul curent. Cu alte cuvinte, aveți dreptul să depuneți o astfel de declarație oricând doriți, dar nu mai târziu de trei ani. De exemplu, în 2019 puteți trimite 3-NDFL pentru 2018, 2017 și 2016 pentru a primi deduceri fiscale - o rambursare a impozitului.

Formele de declarație se schimbă periodic, dar compoziția, în general, rămâne aceeași.

A treia declarație de impozit pe venit până în 2019 (pentru 2017 și anterioare):

Pagina de titlu - sunt indicate informații generale despre persoana fizică: nume complet, detalii pașaport, adresa locului de înregistrare (ședere), TIN și alte date.
Trebuie menționat că persoanele fizice care nu sunt antreprenori individuali, după ce au introdus TIN-ul lor, au dreptul de a nu indica datele pașaportului.
TIN-ul poate fi găsit pe site-ul oficial al biroului fiscal.
Secțiunea 1 și Secțiunea 2 - servesc la calcularea bazei de impozitare, a sumei impozitului la diferite cote de impozitare, a sumei impozitului de plătit/suplimentat/rambursat de la buget.
Fișele A, B, C, D, D1, D2, E1, E2, G, Z, I - se completează numai după cum este necesar. De exemplu, ele reflectă următorii indicatori:
- venituri generate din activități atât în Rusia, cât și în străinătate;
- veniturile antreprenorilor individuali;
- venituri care nu sunt supuse impozitului pe venit;
- fise pentru calculul deducerilor fiscale standard, sociale, imobiliare si profesionale etc.

Astfel, nu este nevoie să completați toate cele 19 foi. Doar primele 3 și plus altele suplimentare se completează în funcție de scopul întocmirii declarației.

Declarații 3-NDFL din 2019 (pentru 2018 și ulterior):

Numărul total de foi de la 20 în ultimii ani a scăzut la 13. Numele de litere ale foilor s-au schimbat, de asemenea, în „Apendicele 1, 2, 3...”

Mai jos puteți descărca formulare de declarație de impozit pe venit pentru 3 persoane sau le puteți completa online pe site-ul nostru!

ALEGEȚI O OPȚIUNE DE UMPLEARE COMODĂ: programul nostru pregătește declarații precum în format pdf(pentru tipărire și depunere pe hârtie), și în format xml(pentru depunerea electronică, prin Internet). Sau puteți încerca să completați singur declarația, descarcând formularul corespunzător de mai jos pentru anul de care aveți nevoie.

Descărcați formularele de declarație fiscală 3-NDFL pentru 2019 – 2014 sau completați-le online:

Declarație fiscală în formularul 3-NDFL pentru 2019: Descărcați formularul
Ordinul de pe noul formular de declarație a fost aprobat, dar va intra în vigoare la 01.01.2020. Puteți descărca deja formularul finalizat și puteți completa formularul online pentru anul 2019 pe site-ul nostru aproximativ în ultimele zile ale lunii decembrie.

Declarație fiscală în formularul 3-NDFL pentru 2018: Descărcați formularul Completați-l online
Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 3 octombrie 2018 N ММВ-7-11/569@

(Înregistrat la Ministerul Justiției din Rusia la 16 octombrie 2018 N 52438)

Declarație fiscală în formularul 3-NDFL pentru 2017: Descărcați formularul Completați-l online

(acum modificat la 25 octombrie 2017 N ММВ-7-11/822@) „Cu privire la aprobarea formularului de declarație fiscală pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice (formular 3-NDFL), procedura de completare a acestuia, precum și formatul de depunere a declarației de impozit pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice în formă electronică”
(Înregistrat la Ministerul Justiției al Rusiei la 15 decembrie 2017 N 49266)

Declarație fiscală în formularul 3-NDFL pentru 2016: Descărcați formularul Completați-l online
Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 24 decembrie 2014 N ММВ-7-11/671@
(modificat la 10.10.2016 N ММВ-7-11/552@) „Cu privire la aprobarea formularului de declarație fiscală pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice (formular 3-NDFL), procedura de completare a acestuia, precum și formatul de depunere a declarației de impozit pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice în formă electronică”
(Înregistrat la Ministerul Justiției al Rusiei la 18 octombrie 2016 N 44076)

Declarație fiscală în formularul 3-NDFL pentru 2015: Descărcați formularul Completați-l online
Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 24 decembrie 2014 N ММВ-7-11/671@
(acum modificat la 25 noiembrie 2015 N ММВ-7-11/544@) „Cu privire la aprobarea formularului de declarație fiscală pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice (formular 3-NDFL), procedura de completare a acestuia, precum și formatul de depunere a declarației de impozit pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice în formă electronică”
(Înregistrat la Ministerul Justiției al Rusiei la 18 decembrie 2015 N 40163)

Declarație fiscală în formularul 3-NDFL pentru 2014: Descărcați formularul Completați-l online
Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 24 decembrie 2014 N ММВ-7-11/671@
„Cu privire la aprobarea formularului de declarație fiscală pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice (formular 3-NDFL), procedura de completare a acestuia, precum și formatul de depunere a declarației de impozit pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice în formă electronică”
(Înregistrat la Ministerul Justiției al Rusiei la 30 ianuarie 2015 N 35796)

În 2018, cetățenii cu și fără întreprinzător individual trebuie să se raporteze la Serviciul Fiscal Federal folosind un nou formular de declarație. Se introduce formularul actualizat Prin Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei nr. ММВ-7-11/822@ din 25 octombrie 2017.

Data publicării prezentului ordin este 18 decembrie 2017, documentul intră în vigoare la sfârșitul celei de-a doua luni de la publicare.

Apoi devine posibil să se utilizeze 3-NDFL ca raport pentru transmitere către Serviciul Fiscal Federal. Înainte de a intra în vigoare formularul actualizat, trebuie să completați vechiul formular. din Ordinul MMV-7-11/671@.

Programul este ușor de descărcat și instalat pe computer. Vedeți cum să completați un raport pas cu pas în acest program. Fiecare pas este însoțit de imagini convenabile, care vă vor ajuta să vă raportați la organul fiscal fără probleme.

IP, care raportează veniturile realizate din activități comerciale pentru anul 2017;
Antreprenori individuali care nu au desfășurat nicio activitate, dar au fost înregistrați la Serviciul Fiscal Federal ca antreprenori - se depun;
Avocați, notar și alte persoane cu practică privată care declară și venituri anuale pentru perioada anterioară;
Persoane fizice pentru plata impozitul pe venitul încasat pentru anul 2017 (din vânzarea de bunuri imobiliare, transport, câștiguri, dividende și alte venituri primite). Persoanele fizice nu sunt obligate să plătească impozit pe venitul personal pe salarii, deoarece această funcție este asumată de angajator;
Fiz. persoane să primească o deducere de proprietate la cumpărarea și vânzarea diverselor proprietăți, în primul rând apartamente, vilele, terenuri, vehicule.
Cetăţeni pentru rambursarea impozitului pe venitîn legătură cu dreptul la deducere socială, care se datorează acelor cetățeni care și-au cheltuit fondurile în scopuri educaționale sau medicale.
Declaratie de impozit pe venitul persoanelor fizice conform deducerii standard pentru perioadele trecute în partea pe care angajatorul nu a furnizat-o.

Pentru anul 2017, antreprenorii cetățeni și alte persoane trebuie să se prezinte la serviciul fiscal în 2018.

Termenul limită pentru declararea în formularul 3-NDFL:

Antreprenori individuali si persoane cu practica privata – până la 05.03.18 inclusiv (taxa trebuie plătită înainte de același termen).
Persoane fizice care trebuie să plătească impozit - până la 05.03.18 inclusiv (impozitul pe venit în sine trebuie plătit înainte de 15 iulie).
Cetăţenii să primească o deducere - orice zi anul următor celui în care a luat naștere dreptul la prestație.

Înainte ca noul formular de declarație fiscală 3-NDFL de la ordinul Serviciului Fiscal Federal nr. ММВ-7-11/822@ să intre în vigoare, este necesar să se întocmească un raport folosind vechiul formular.

Odată ce noul formular este în vigoare, trebuie să îl completați.

Vechiul formular va fi util persoanelor fizice dacă doresc să solicite o deducere imobiliară sau socială la începutul anului. Nu există termene limită pentru depunerea 3-NDFL pe această bază.

Toți antreprenorii individuali, notarii, avocații și cetățenii obișnuiți trebuie să depună un nou formular 3-NDFL pentru 2017 să plătească impozitul pe venit. Pentru această categorie de persoane au fost stabilite termene clare de depunere - până la sfârșitul lunii aprilie. În acest moment, va intra în vigoare un nou formular de declarație, care trebuie completat.

Ultima zi a lunii aprilie este sărbătoare în 2018, deci ultima zi pentru depunerea declarației fiscale este 3 mai.

Descărcați gratuit în excel și pdf

Ordinul Federal Tax Service 3-NDFL este conținut în format pdf, este complet disponibil pentru descărcare mai jos. De asemenea, oferim un raport în format excel.

Descărcați gratuit în excel nou formular 3-NDFL pentru persoane fizice și antreprenori individuali pentru 2017 -.

Descărcați în pdf noua declarație fiscală 3-NDFL pentru 2018 – .

Notă că a fost actualizat nu numai formularul de hârtie al raportului, ci și formularul electronic, care se găsește în al treilea apendice al noului ordin al Serviciului Fiscal Federal nr. ММВ-7-11/822@.

Umplerea probelor declarații în 2018:

Schimbări

Formularul de declarație fiscală nu a fost actualizat întâmplător, noul formular ia în considerare modificările legislației fiscale referitoare la impozitul pe venitul persoanelor fizice. Mai jos este o listă cu modificările efectuate.

Modificări în noua formă 3-NDFL pentru 2017 pentru persoane fizice și antreprenori individuali:

Pagina titlu– câmpul care reflectă adresa contribuabilului a fost eliminat;
Secțiunea 2 clauza 4– s-a ajustat procedura de calcul al indicatorului, au fost clarificate punctele din care trebuie luate date pentru calcularea deducerilor fiscale;
Foaia D1– au fost eliminate câmpurile care reflectă adresa proprietății care se achiziționează, a fost adăugată posibilitatea de a indica numărul cadastral;
E1– linia 030 a fost eliminată pentru calcularea deducerii standard, care arăta numărul de luni în care salariul nu a depășit 350.000 de ruble. A fost adăugat un nou rând 160 pentru calcularea deducerii sociale, care arată suma cheltuită pentru evaluarea calificărilor;
Z– s-au efectuat o serie de ajustări la noul formular 3-NDFL în proiectarea fișei de calcul a veniturilor din tranzacții cu titluri de valoare pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice ca urmare a apariției unei noi deduceri de investiții;
ȘI– au fost aduse modificări și în noul formular de declarație pentru calcularea veniturilor din participarea la partenerii de investiții, motivul fiind în continuare același – contabilizarea deducerilor de investiții.

Pe lângă faptul că s-au făcut modificări la paginile formularului de declarație de impozit pe venit, de asemenea procedura de completare a 3-NDFL a fost actualizată. Acesta este cuprins în Anexa 2 la Ordinul Serviciului Fiscal Federal care a pregătit noul formular.

Video util

Contribuabilii prevăzuți la art. 227, 227.1 și alin.1 al art. 228 din Codul fiscal al Federației Ruse, trebuie să depună o declarație fiscală pentru impozitul pe venitul personal (clauza 1 a articolului 229 din Codul fiscal al Federației Ruse). Vorbim, de exemplu, despre antreprenorii individuali care aplică sistemul fiscal general (clauza 1, clauza 1, clauza 5, articolul 227 din Codul Fiscal al Federației Ruse), sau despre cetățenii care au vândut un apartament moștenit sau donat de un membru de familie înainte de expirarea a 3 ani (clauza 2 clauza 1, clauza 2 din articolul 228, clauza 1 din clauza 3 din articolul 217.1 din Codul fiscal al Federației Ruse).

Acei cetățeni care nu sunt obligați să depună o declarație de impozit pe venitul persoanelor fizice pot face acest lucru la cererea lor. De exemplu, pentru a primi o deducere fiscală la achiziționarea unui apartament (clauza 2 din articolul 229, clauza 3 din clauza 1, clauza 7 din articolul 220 din Codul fiscal al Federației Ruse).

Formularul 3-NDFL pentru 2016: de unde să obțineți formularul și cum să îl completați

Formularul de declarație fiscală 3-NDFL care trebuie completat pentru anul 2016, precum și procedura de completare a acestuia, au fost aprobate prin Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 24 decembrie 2014 nr. ММВ-7-11/671@ (modificat prin Ordinul Serviciului Federal de Taxe din 10 octombrie 2016 nr. ММВ-7-11 /552@).

Pentru declarația fiscală 3-NDFL 2016, puteți descărca formularul de la.

Declarația 3-NDFL (formular conform KND 1151020) poate fi depusă pe hârtie, completată manual sau tipărită pe computer. Trebuie să utilizați cerneală albastră sau neagră.

Puteți utiliza programe speciale pentru a pregăti o declarație. De exemplu, pe site-ul Federal Tax Service www.nalog.ru, în secțiunea „Software - Declarație”, există un program special conceput pe care, după descărcarea pe computer, îl puteți folosi pentru a completa o declarație fiscală pentru 2016.

De asemenea, este convenabil să completați și să trimiteți o declarație în formularul 3-NDFL online pe site-ul Federal Tax Service în serviciul interactiv „Cont personal pentru contribuabili pentru persoane fizice”.

Componența unei declarații de impozit pe venitul persoanelor fizice

Formularul 3-NDFL constă din foi și secțiuni obligatorii, precum și din foi care sunt completate numai de contribuabilii individuali (clauza 2.1 din Procedură, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal Federal din 24 decembrie 2014 Nr. ММВ-7-11 /671@).

Astfel, toate persoanele care depun o declarație 3-NDFL trebuie să completeze o declarație în următoarea compunere:

Pagina titlu;
Secțiunea 1 „Informații privind sumele taxei supuse plății (adăugării) la buget/rambursării de la buget”;
Secțiunea 2 „Calculul bazei de impozitare și a sumei impozitului pe venit impozitat la cota”.

Fișele A, B, C, D, D1, D2, E1, E2, G, Z, I din declarația 3-NDFL sunt utilizate pentru calcularea bazei de impozitare și a sumelor de impozitare și se completează după caz.

De exemplu, un cetățean care primește venituri din surse din Federația Rusă, care depune o declarație fiscală în legătură cu vânzarea unui apartament, completează următoarele foi în plus față de partea obligatorie:

Fișa A „Venituri din surse din Federația Rusă”;
Fișa D2 „Calculul deducerilor impozitului pe proprietate pentru veniturile din vânzarea de proprietăți și drepturi de proprietate.”

Și dacă o astfel de persoană a cumpărat și un apartament în 2016 și solicită deduceri fiscale în legătură cu aceasta, pe lângă Pagina de titlu, Secțiunile 1 și 2, precum și Foaia A și Foaia D2, în plus:

Fișa D1 „Calculul deducerilor impozitului pe proprietate pentru cheltuieli cu construcția nouă sau achiziția de bunuri imobiliare.”

Termenele limită pentru depunerea declarației 3-NDFL

În general, declarația 3-NDFL se depune cel târziu la 30 aprilie a anului următor perioadei fiscale expirate (clauza 1 a articolului 229 din Codul fiscal al Federației Ruse).

Dacă ultima zi a perioadei cade într-un weekend sau sărbătoare nelucrătoare, puteți depune declarația în ziua lucrătoare următoare unei astfel de zile (clauza 7, articolul 6.1 din Codul fiscal al Federației Ruse).

Datorită faptului că 30.04.2017 este duminică, iar 01.05.2017 este Ziua Primăverii și a Muncii (Articolul 112 din Codul Muncii al Federației Ruse), declarația 3-NDFL din 2017 pentru 2016 trebuie să fie depusă cel târziu la data de 05.02.2017.

Dacă depunerea unei declarații de impozit pe venitul persoanelor fizice este un drept, și nu o obligație, al unei persoane fizice (de exemplu, atunci când cumpără un apartament și depuneți o deducere a impozitului pe proprietate), puteți depune o declarație după 30 aprilie.

3-NDFL 2016: umplerea probei

Să prezentăm în cazul în care o persoană care primește venituri din surse în Federația Rusă depune o declarație pentru a primi o deducere a impozitului pe proprietate în legătură cu achiziționarea unui apartament.